Financial Feasibility & Valuation• Capital Allocation & ROI Analysis

Transformation Value

Financial impact analysis & digital transformation feasibility model (CAPEX ≤ Rp8.0B, Payback ≤ 3.5 Years, IRR ≥ 15%).

Baseline OPEX: Rp 16.0 M/yr

Value Creation Simulator• Simulasi Skenario Finansial

Simulator kalkulator investasi interaktif untuk menguji kelayakan parameter CAPEX, penghematan OPEX, IRR, NPV, BCR, dan Payback Period.

Baseline OPEX: Rp 16.0 M / Tahun

Rantai Penciptaan Nilai Transformasi:

1. Investasi (CAPEX)Rp 8 MiliarRetrofit IoT + Server + 20% Reskilling

2. Efisiensi OperasionalOperasional CerdasPredictive Maintenance & 64% Water Loop

3. Penghematan BiayaRp 2.88 M / TahunHemat 18% dari beban dasar OPEX

4. Nilai Bisnis TerciptaPayback 2.78 ThnIRR 35% • BCR 1.3

Total CAPEX Investasi:Rp 8 Miliar

Rp 5.0BPlafon Maksimal: Rp8.0B

Target Efisiensi OPEX Tahunan:18% (Rp 2.88B / thn)

Batas Bawah: 15% (Rp2.40B)Batas Atas: 20% (Rp3.20B)

Proyeksi Rincian Penghematan per Tahun:

1. Listrik & Idle EnergyRp 1.44 M

2. Predictive MaintenanceRp 0.81 M

3. Limbah B3 & ScrapRp 0.4 M

4. Closed-Loop Water RecoveryRp 0.23 M

Discount Rate (WACC):Parameter Industri: 12%

Horizon Proyek:Horizon: 5 Tahun

Payback Period

2.78 Tahun

Lolos (≤ 3.5 Tahun)

Net Present Value (NPV)

Rp 2.38 B

NPV Positif (Nilai Tambah Nyata)

Internal Rate of Return (IRR)

35%

Lolos (≥ 15% Hurdle)

Benefit-Cost Ratio (BCR)

1.3x

BCR > 1.0 (Sangat Menguntungkan)

Dari plafon CAPEX Rp 8 Miliar, dialokasikan 20.0% (Rp 1.60 Miliar) untuk program sertifikasi dan pelatihan ulang pekerja pabrik tanpa PHK.

Operational expenditure baseline prior to intelligent smart & circular green factory implementation.

1. Konsumsi ListrikRp 9.6 Miliar60.0% dari Total OPEX (Target Utama)

2. Pengelolaan Limbah B3Rp 2.4 Miliar15.0% dari Total OPEX

3. Pemeliharaan ReaktifRp 2.2 Miliar13.75% dari Total OPEX (Downtime)

4. Konsumsi Air TanahRp 1.8 Miliar11.25% dari Total OPEX (Air Sumur)